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我们是做景区管理的公司，和商户签订协议，商户用我公司统一办理的二维码收款，款项全部进入我公司公户。内容如下：1、公司每月按固定金额收取商户租金，如1000元/月/户，从商户收款额中扣除。2、公司每周按收款的80%返给商户。3、商户的电费每月从收款额中按抄表数进行扣除。公司应该如何做账？
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您好，我们收租和电费要开票给商户的
二维码收到款：借：银行 10000 贷：其他应付款-商户 10000
每周按收款的80%返给商户：借：其他应付款-商户 8000 贷：银行
收租和电费要开票 借：其他应付款-商户 1000+电费 贷：其他业务收入 销项税
2023 12/03 13:08
小凤仙 
2023 12/03 13:16
租金和电费可以开收据吗？电费是我们统一交的，商户都是个体，不要发票。
廖君老师 
2023 12/03 13:16
您好，个体不需要发票那当然可以的，开发票还是开收据都不影响我们确认收入，
小凤仙
2023 12/03 13:50
老师，电费我们只是先交电业局，之后向商户收，我们只是代收代付，电费不应该计入成本吗？
廖君老师
2023 12/03 13:54
您好，供电局给我们开票是成本，我们跟商户收钱是收入，我们是代收代付，没有一点点加价么
小凤仙
2023 12/03 14:07
没有加价，交多少电费，就收多少电费
廖君老师
2023 12/03 14:09
您好，就算不加价，收票是成本，收列钱是收入，这样的核算好，不用准备资料我们是怎么样代收代付的，反正收入 减 成本也没有增加利润
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