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您好，单据没有审核么 应收款转销成功之后，系统自动生成一张已审核已核销原客户的收款单，该单自动和原销售发票核销，同时生成一张转销客户的其他应收单，所以需要审核这种单据之后才能生成凭证。 请按下列步骤进行操作： 1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】，双击【其他应收单-维护】，维护过滤条件进入“其他应收单序时簿”界面，找到新生成的转销客户的其他应收单，单击【审核】； 2、依次单击【应收款管理】→【凭证处理】→【凭证-生成】，选择“事物类型”为“应收款转销”，单击【确定】弹出过滤条件，使用系统默认的设置单击【确定】，进入记账凭证生成的界面； 3、在该界面选中单据，单击【按单】即可