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老师您好，本月开票了但没有进项，但是账上没有钱扣，等下个月进项发票来了可以抵用吗？
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可以的，但是你的附加税需要正常交
2023 12/04 12:49
bg3701 
2023 12/04 12:52
我的意思是问，11月开出销项税但11月没有进项税，在12月没有钱扣，然后进项票在12月才到，这样还能用在11月的销项税里面吗？
郭老师 
2023 12/04 12:53
发票日期是12月份，不可以的。
郭老师
2023 12/04 12:54
这是留底抵欠
这个是需要缴滞纳金
bg3701
2023 12/04 12:56
那销项开出了，月底前采购忘记要进项来，有什么办法挽回吗？
郭老师
2023 12/04 12:57
你好，现在就按照我上面的来留底底欠
郭老师
2023 12/04 12:57
救不了了，已经过了，下一个月怎么补救？
bg3701
2023 12/04 12:58
您说的留抵抵欠是什么意思？
郭老师
2023 12/04 13:02
你好，就是这个月你应该交税，不交下一个月留底，在在下一个月的时候用这个刘迪迪之前的欠款。
bg3701
2023 12/04 13:07
您说的是销项吗？我还是不太明白/捂脸
郭老师
2023 12/04 13:07
留底怎么能是销项
郭老师
2023 12/04 13:08
刘迪是进项税额大于销项的那一部分。
bg3701
2023 12/04 13:10
明白了，老师，我们这实际情况就是采购那边忘记及时催发票进来了，现在税是肯定要交了，那么有没有可能找专管员说明情况，能挽回一点点什么呢？
bg3701
2023 12/04 13:11
我就是个打工的，这么多税款，老板咋能容我/大哭
郭老师
2023 12/04 13:12
你好，我说了一堆，你还是没有看懂，你这个月正常申报增值税，不交，只交附加税，这个能看懂吗？如果不懂的话，具体的哪里不懂，你圈起来我再给你解释。
bg3701
2023 12/04 13:14
我申报完了之后它是系统会自动扣款吧？
郭老师
2023 12/04 13:17
你不点扣款，没人给扣钱
bg3701
2023 12/04 13:18
那就是一直不交税的话，下一步该怎么办？
郭老师
2023 12/04 13:23
然后你在这个月收到了发票，下一个月认证抵扣进项大于销项，有留底了，不是吗？这个理解吗？
bg3701
2023 12/04 13:24
这个有风险吗？
郭老师
2023 12/04 13:26
这个没有风险，影响企业信用等级的
郭老师
2023 12/04 13:26
而且这个需要缴纳滞纳金的，你毕竟晚交了税款。
bg3701
2023 12/04 13:26
老师，按您说的意思，我能理解成：这个月进项发票开进来了，假设留抵就够了，下个月我再申报的时候就可以抵用了，也就是不用交税了？这样理解对不对？
郭老师
2023 12/04 13:28
是的，对的，是这么做的。
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