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老师，这个是要求补税的，麻烦老师给我参考一下怎么填？
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税务自查的时候，按照实际发生按照你这边图中给的内容填进去计算好补缴的税额，去电子税务局补缴就行了
2023 12/04 16:35
84784989 
2023 12/04 16:41
老师，老板说了三年补一万块钱，只有加柴油机一台。别的没有经营，这三年每年都交了4000左右的增值税，都是没有开票。收入都是没有开票，每个月报了几百块钱的增值税，这个要怎么弄呢老师
聂小芹老师 
2023 12/04 16:49
按税法规定的来做的话，是需要核定企业所得税的税额的，然后你所说的未开票收入部分是否在报表合理列支，若没有的话需要补记收入部分，补缴税款的
84784989
2023 12/04 17:18
上面一张都不会填，这个加油点不用交企业所得税的；我们这边每个加油站都在自查，随你补交多少，老板说一万块钱，你填一下给我看看可行，特别第一张，税负率不会填
聂小芹老师
2023 12/04 17:26
学员您好，增值税一般纳税人增值税最新税率分别是13%、9%、6%。您这边表格里面是13，那就按照13的来填写，然后收入扣除支出所得，你们这边若没有其他留抵退税、税收优惠等情形，那一般按照25%征收企业所得。您这边可以用数据sgisuan
聂小芹老师
2023 12/04 17:27
用数据试算一下就可以填写了。但是还想要提醒下，税务自查最好是有实际业务的，合理合法纳税，不偷税漏税哟
84784989
2023 12/05 12:22
老师，我填好了，不知道这样行不行
聂小芹老师
2023 12/05 12:32
我试算一下哈，
32830*13%不是等于4267.9吗
聂小芹老师
2023 12/05 12:33
感觉税额算出来和你甜填的都差异了一点呢
84784989
2023 12/05 12:37
那这个您看下是这样填吗
聂小芹老师
2023 12/05 13:04
嗯嗯，这次计算没问题
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