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老师 去年的贷款利息 当时已经做了费用 现在刚取得发票 怎么做账
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您好， 把前面的分录冲掉，再用发票来做账
2023 12/05 10:26
m14183588 
2023 12/05 10:27
如果是两万块钱 就是借财务费用-利息支出 -20000 贷财务费用-利息支出20000 这样对吗老师
刘艳红老师 
2023 12/05 10:30
要用以前年度损益调整这个科目
m14183588
2023 12/05 10:31
为什么要调整啊老师 之前已经做费用税前扣除了
刘艳红老师
2023 12/05 10:32
因为你前面没有发票呀，这个时间如果隔的不长，可以把发票附后面
m14183588
2023 12/05 10:38
前面没有发票 去年汇算清缴的时候也没有把那个费用调增呀 这个月要做的话为什么要做以前年度调整
刘艳红老师
2023 12/05 10:41
没要你调增，你再在做一正一负，也是没有了呀
m14183588
2023 12/05 10:42
啥意思 能写个您那个意思的具体分录吗老师
刘艳红老师
2023 12/05 10:50
借：以前年度损益调整-
借：银行存款+
借：银行存款+
贷：以前年度损益调整+
刘艳红老师
2023 12/05 10:50
你那样也可以，也是对冲了
m14183588
2023 12/05 10:59
啊？为什么是冲yh存款
刘艳红老师
2023 12/05 11:00
这个是银行存款增加或减少
m14183588
2023 12/05 11:06
去年yh不都扣了嘛 今年就是收到发票而已
刘艳红老师
2023 12/05 11:12
这样一正一负就没有了呀
m14183588
2023 12/05 11:16
就是相当于把财务费用用以前年度损益代替了 是这个意思嘛老师
刘艳红老师
2023 12/05 11:45
是的，是的， 就是这个意思
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