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老师请问发放工资的分录怎么做，是根据上月计提的吗？社保费用分录也是根据上个月的工资表来做吗？
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您好！是的。是根据上月计提的金额发放。
社保一般当月付当月的
2023 12/05 14:01
m52541966 
2023 12/05 14:05
那发放工资时候的贷-其他应付款的社保费（个人），是看什么时间的，上个月的吗
宋生老师 
2023 12/05 14:06
你好！是的。正常是对应上个月
m52541966
2023 12/05 14:08
另一个分录的借：应付职工薪-社保（公司）,其他应付款-社保（个人）贷：银存
12月份做11月份的账，这个金额就是12月的应该缴的金额吗？
宋生老师
2023 12/05 14:09
你好！是的。不过正常应该是计入其他应收款
m52541966
2023 12/05 14:14
现在应收和应付都有人用，到底哪个是正确的啊
宋生老师
2023 12/05 14:16
你好！是这样，你先从工资扣，再代缴，计入其他应付。
如果你先代缴，然后从工资扣，计入其他应收
m52541966
2023 12/05 14:19
都是当月工资表上面扣当月的社保费
宋生老师
2023 12/05 14:21
你好！比如现在12月，你发11月工资的时候扣11月的社保，就是其他应收。因为，在对公账户上11月已经交过11月的社保了
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