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问题已解决
老师，你好！请问A公司发了业务提成 ， 现在年底，老板要求A公司业务提成，统计入B公司业务提成里。我如何做凭证？（是老板要求记账记到B公司，不是要收回来，A公司与B公司是同一个老板，但没有经济往来的，业务提成是A公司支出的，记账要记入B公司）
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您好，业务提成是发在工资里的，就做B公司的工资凭证分录，但有一个问题就是发提成的员工要在B公司录入人员信息申报个税，而且要跟同事说了，一年中在2个公司发工资的话，年度个税汇缴是要补缴个税的
2023 12/05 16:43
84785028 
2023 12/05 16:46
您能告诉我这个分录怎么做吗
廖君老师 
2023 12/05 16:47
您好，好的，以下数据忽略
（计提工资）借：管理费用-工资 6000
贷：应付职工薪酬-应计工资 6000
发工资：
借：应付职工薪酬-应计工资 6000
贷：银行 6000
84785028
2023 12/05 17:07
最后一部有点问题，贷银行，因为是a公司支付的，不是b公司支付，我贷哪里好呢？
廖君老师
2023 12/05 17:08
您好，老板让我们这么付啊，这个有风险的，计提工资又没有在这个公司发放
（计提工资）借：管理费用-工资 6000
贷：应付职工薪酬-应计工资 6000
发工资：
借：应付职工薪酬-应计工资 6000
贷：其他应付款-A
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