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您好，请问图一的税费这样写对吗，实际没缴纳这么多税，季末应交税费余额比较大应该怎么做分录，我们是小规模
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您好，图1的科目 不对，小规模的科目是 应交税金-应交增值税
我们季度销售超过30万，就是要缴1%增值税的
应交税费不管余额大小都是一样做分录呀，图2的分录没问题
2023 12/05 18:08
3221 
2023 12/06 15:36
老师您好，我计提了一万多增值税实际只缴纳了几千，那多计提的应该怎么办
廖君老师 
2023 12/06 15:37
您好，明白，把多的调整到收入，就是收入少了
3221
2023 12/06 15:38
是因为有小规模减免的一部分，所以少缴纳了
3221
2023 12/06 15:39
应该怎么做调整分录呢
廖君老师
2023 12/06 15:39
您好，我知道，减免了就是收入要多了，比如30万以内的普票，全做收入，不用做增值税
3221
2023 12/06 15:42
当时那个季度超30万了，也可以做成营业外收入吗
廖君老师
2023 12/06 15:51
您好，超了30就是全部要交增值税，还有多出来呀。
可以做成营业外收入，也可以的
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