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问题已解决
老师您好，我想问一下问什么利润表和科目余额表的财务费用不一致？公式没问题
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你看下你是不是有红冲的财务费用放到了贷方。
2023 12/06 09:34
84785010 
2023 12/06 10:10
没有红冲的财务费用，但是查到对应相差的金额了是两笔凭证的财务费用，两笔业务内容相似，给我您截图发了其中一个，您看一下这个凭证记的是不是有问题？
郭老师 
2023 12/06 10:11
你看一下是不是都是借方正数发生额，如果是的话，结转损益了吗？
84785010
2023 12/06 10:17
没有结转损益，那老师我是改结转损益还是改我给你发的这张凭证？
郭老师
2023 12/06 10:19
这张凭证是没有问题，你结转试一下。
84785010
2023 12/06 10:48
没有没有什么办法不修改结转，修改上面那个凭证让系统识别到自动结转，怎么修改？
郭老师
2023 12/06 10:49
不好意思，我不太清楚，你这个表格我看不懂。
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