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问题已解决
郭老师，其他老师不要接手!早，小规模要不要做固定资产折旧的啊
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需要的，需要正常折旧的。
2023 12/06 10:36
郭老师 
2023 12/06 10:36
他除了不能抵扣增值税，其他的和一般纳税人都一样。
84784982 
2023 12/06 11:00
增值税申报成功了
郭老师
2023 12/06 11:01
你好，是不是回复错了？
84784982
2023 12/06 11:06
您好老师，我们公司的个税是公司给我们承担了，那我们在系统里报个税的时候如何申报呢
郭老师
2023 12/06 11:09
你好，你填写的是应发工资，就是个人实际发到手的，加上个人负担的社保公积金，然后缴纳的税款，你们单位承担做营业外支出，不能抵扣所得税的。
84784982
2023 12/06 11:26
那申报个税的话，实际发放的对不上吧？比如应发工资是11530
社保公积金是1530
实发工资是10000（不含税的，实际到手的），有个500的个税，但是这个个税是由公司给我们承担了
郭老师
2023 12/06 11:26
申报个税的时候填写的是应发工资。
郭老师
2023 12/06 11:26
你填写工资的时候，填写的是11530。
84784982
2023 12/06 12:30
就是说，报个税得时候，还是正常按照应发工资申报，只是说账务处理上会不一样对吧？账务处理的时候把个税做到公司的支出里面
郭老师
2023 12/06 12:32
你好是的，是这么做的。
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