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老师，有去年税控280当时结转了但报表没往上填，这个月抵了20，这个应该怎么做平账啊
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你好，你当时做了一些什么分录
2023 12/06 16:00
m52494718 
2023 12/06 16:21
就是去年做账把280都抵了，但实际报税时没抵扣完，有部分今年抵了
宋生老师 
2023 12/06 16:24
你好，我知道，但是你做过什么分录了已经？
m52494718
2023 12/06 16:57
当时做的借：应交增值税-未交增值税280 贷：应交税费-减免税280
宋生老师
2023 12/06 16:59
你好都已经全部在账上抵减了。
你如果要改的话，就红字冲减，然后再做一个男蓝字，其实意义差不多。
m52494718
2023 12/06 17:28
嗯，因为存在跨年，这280是去年和今年都抵了一部分，这个月是抵的最后余额，我把280先做了红字，又把已使用部分做的蓝字，但在减免税额科目有余额
m52494718
2023 12/06 17:29
实际已经都用完了
宋生老师
2023 12/06 17:30
你好，减免税额有余额是很正常的。
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