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郭老师，我在做建筑业的内账时，遇到了1种情况：其他公司**我们的建筑资质
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你好。你的意思内账都走往来是这个意思吧？
2023 12/07 10:55
84784982 
2023 12/07 10:55
就相当于是用我们的资质，账户这些。开销项票，回进项票，回款时，是按照正常的收入，费用，来做吗？
郭老师 
2023 12/07 10:56
可以的，可以这么做的，但是你设置的科目往来不用这么多，同一个客户一个就行，你收到钱的时候借银行存款，贷期的应付款，回款的时候再充这个其他应付款。或者是购买的材料支出也可以啊。
84784982
2023 12/07 10:58
我是不知道咋做分录合适，我刚才试着做了一下分录，又感觉不太合适
郭老师
2023 12/07 10:58
谁**你？其他应付款你写谁？
84784982
2023 12/07 11:05
这个也是**我们的资质。但是他是先开始从公户打了一笔款项，有进项票时，我们从公户代替他付款，同时还得实时记录他打入的这笔款项少了多少
“谁**你？其他应付款你写谁？”对，是这样的
我是觉得我的这些分录像是权责发生制，不能实时的体现付款时的收付实现制
郭老师
2023 12/07 11:07
对的，但是你这个往来科目太多，容易乱。
84784982
2023 12/07 11:07
付款后，既要记录进项票的付款情况。还得记录**我们这家的人家打入款项的余额
郭老师
2023 12/07 11:08
可以的，可以这么做的
84784982
2023 12/07 11:08
我也是觉得乱，有什么好的办法吗？
郭老师
2023 12/07 11:11
我的意思，你想体现权责发生制也没有关系，可以的，开了发票，借其他应付款
贷其他应付款，然后收到了钱，借银行存款，贷其他应付款
你支付借其他应付款，贷银行
收到发票，借其他应付款，贷其他应付款。
郭老师
2023 12/07 11:11
然后最后支付给他利润，借其他应付款，贷银行存款，这个其他应付款一直都是一个人。
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