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这3个银行回单怎么记凭证呀 记这个单位的往来
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你好，三笔回单的金额一样，是代收代付款项，还是？
2023 12/08 08:37
84784970 
2023 12/08 08:53
有一笔是退款 户名错了 应该是记这个单位的往来
邹老师 
2023 12/08 08:54
你好
支付的时候，借：应付账款—错误明细，贷：银行存款
退回的时候，借：银行存款，贷：应付账款—错误明细
再支付的时候，借：应付账款—正确明细，贷：银行存款
84784970
2023 12/08 09:29
直接记这个单位正确的往来
邹老师
2023 12/08 09:31
你好，是针对之前的回复，还有什么疑问吗
84784970
2023 12/08 09:56
还有个问题 进项税额转出怎么记的
借，应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
邹老师
2023 12/08 09:57
你好，是什么原因导致进项税额的转出呢？
你是做一般纳税人销项税额，进项税额的结转吗？
84784970
2023 12/08 10:09
上个月有张发票不能抵扣进项 被另一个会计认证了 这个月要进项转出 538.41
邹老师
2023 12/08 10:10
你好，那转出的分录是
借：相关科目
贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
84784970
2023 12/08 10:43
是一张酒的发票 酒也是要计入福利费的 这张发票上个月被另一个会计认证了
邹老师
2023 12/08 10:44
你好，那转出的分录是
借：相关科目
贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
（是针对这个回复，有什么疑问吗）
84784970
2023 12/08 11:01
酒记业务招待费吗
邹老师
2023 12/08 11:03
请看你前后描述（相互矛盾），到底是什么情况呢
84784970
2023 12/08 11:12
但是我们设的科目比较细
邹老师
2023 12/08 11:39
你好，到底是福利费，还是招待费呢？
84784970
2023 12/08 13:43
我记得业务招待费
邹老师
2023 12/08 14:02
你好，业务招待费，进项税额转出的分录是
借：管理费用—业务招待费
贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
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