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根据这个表，请问我怎么填金蝶科目初始数据这个表的数据
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同学，你好，你不是已经填完了吗？
2023 12/08 15:43
84784998 
2023 12/08 15:45
填的不对 填的不对
84784998
2023 12/08 15:47
这个实际损益发生额有余额请问怎么填
桂龙老师 
2023 12/08 15:50
同学，你好，实际损益发生额可以不用填。
如果你要填的话，就填科目的累计发生额
84784998
2023 12/08 16:00
本年利润累计借方是1338225.13-40000=1298225.13元，还是-1338225.13%2b696135.01
桂龙老师
2023 12/08 16:13
本年利润是单独的
以前年度损益调整与未分配的数据合并
84784998
2023 12/08 16:39
现在试算不平衡了，请问可以怎么调
桂龙老师
2023 12/08 16:44
你的本年累计两列的数据有问题啊
那你就要拿你的原始数据与科目余额表的数据逐行核对
首先要保证你的原始数据是平的
84784998
2023 12/08 16:53
原始的用友进不去了，已经导不出科目余额表了，请问一下有什么办法强制弄平吗
桂龙老师
2023 12/08 17:06
可以啊
你随便挂个科目，把那个差额挂进去
你现在是借方多，贷方少，那你就把差额那个数，找个科目填到贷方就行了
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