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总包本月工程施工成本是1万，帮分包代发税后工资了9千，个税1千由乙方自行申报，那甲方账上成本1万，应付却是9千，会计分录怎么做
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您好
请问分包不开发票给总包吗？
2023 12/08 16:24
不懂 
2023 12/08 16:31
年底一起开票，每个月先转一些
bamboo老师 
2023 12/08 16:33
总包本月工程施工成本是1万 那甲方账上成本1万
请问到底是甲方 还是总包？
一般甲方是发包方 总包是承包方 然后总包分包出去 有分包方
不懂
2023 12/08 16:38
是总包的，总包代发，我写错了
bamboo老师
2023 12/08 16:40
那总包按照1万入账工程施工
借：工程施工10000
贷：应付账款10000
借：应付账款9000
贷：银行存款9000
剩下的1000要另外支付给分包的
不懂
2023 12/08 16:42
那就是挂张应付账款对吗
bamboo老师
2023 12/08 16:43
是的 挂账应付账款贷方1000 正确的
不懂
2023 12/08 16:45
由分包自己报个税？那总包代发时候是不是应该直接发1万？税前的而不是税后
bamboo老师
2023 12/08 16:51
对方提供的工资表金额是多少？
不懂
2023 12/08 17:25
这个应该是由分包方报个税吧，我们误报了个税。现在产生税款，应该计入营业外支出吗？
bamboo老师
2023 12/08 20:12
这个工资成本是您单位做还是分包方？
分包方开发票给您单位吗
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