问题已解决
老师,请问我们之前暂估入库的,由于各种原因,对方开不了发票给我们了,现在这笔账我们应该怎么处理呢
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你好,实际有业务的,你正常做账就可以的,正常结转成本,就是不允许抵扣所得税。
2023 12/08 16:46
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2023 12/08 16:54
所得税不允许抵扣的话,我应该从账上减去吗?调到什么科目呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/08 16:55
你好,账上不用调整的,实际业务调整它干什么呀?税法上不认可你纳税调增。
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2023 12/08 17:21
意思就是汇算的时候,直接在汇算表上调增吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/08 17:23
对的,是的,是这么做的。
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2023 12/08 17:37
一般调增,调到哪个地方去呢?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/08 17:39
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。