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问题已解决
老师，请问我们之前暂估入库的，由于各种原因，对方开不了发票给我们了，现在这笔账我们应该怎么处理呢
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你好，实际有业务的，你正常做账就可以的，正常结转成本，就是不允许抵扣所得税。
2023 12/08 16:46
84785029 
2023 12/08 16:54
所得税不允许抵扣的话，我应该从账上减去吗？调到什么科目呢
郭老师 
2023 12/08 16:55
你好，账上不用调整的，实际业务调整它干什么呀？税法上不认可你纳税调增。
84785029
2023 12/08 17:21
意思就是汇算的时候，直接在汇算表上调增吗
郭老师
2023 12/08 17:23
对的，是的，是这么做的。
84785029
2023 12/08 17:37
一般调增，调到哪个地方去呢？
郭老师
2023 12/08 17:39
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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