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电商账务处理，刷单费怎么做账，比如借款15万刷单，扣除佣金2万，13万是回到京东钱包，这个分录怎么做
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你好，是个人借款再支付给刷单的人，还是直接你们公户转给刷单人？
2023 12/09 09:27
蓉蓉 
2023 12/09 09:41
是我们公户转给个人去刷dan
蓉蓉
2023 12/09 09:42
还有比如销售收入是100W，刷dan15W，我就确认了85W收入，把刷dan的部分减出来了
郭老师 
2023 12/09 09:44
借其他应收款，贷银行存款，15
借其他货币资金13万，贷主营业务收入应交税费
借销售费用，贷其他货币资金2
郭老师
2023 12/09 09:44
借其他应收款负数
主营业务收入负数，应交税费负数。
蓉蓉
2023 12/09 09:56
我是之前做了借 应收账款 85 贷主营业务收入 77.27 应交税金-销7.73，这么做了，而且当月的销售收入回款是下个月才到货币资金钱包的
郭老师
2023 12/09 09:59
你好，可以的，可以这么做的，但是你不如按照我上面的来做合适
全部做了收入，然后又红冲了收入。
蓉蓉
2023 12/09 10:17
老师你的意思是这么做吗
郭老师
2023 12/09 10:17
第三个分录，贷其他应收款，要不你的其他应收款一直用余额
蓉蓉
2023 12/09 10:22
不能用其他货币资金吧，其他货币资金是钱包，没有实际到到账不能做这收入呀吗，还是不太明白，我要是把收入做了100W（含刷dan ）,具体分录怎么做
郭老师
2023 12/09 10:25
电商只要对方确认收货，你们单位没有收到钱，在第三方平台的，这个就是其他货币资金呀
郭老师
2023 12/09 10:25
这里面是包含着手续费的。
蓉蓉
2023 12/09 11:05
这钱也还没到钱包啊，不能做钱包啊，怎么做
郭老师
2023 12/09 11:09
你好，对方确认收货了，在第三方平台你就可以做其他货币资金二级科目，你可以写淘宝或者是天猫
没让你做到钱包
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