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请问下余额表跟利润表金额对不上怎么调
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你好，具体的是哪一个科目不一致？
2023 12/09 10:55
84784970 
2023 12/09 10:55
结息财务费用做到了贷方
郭老师 
2023 12/09 10:57
你好，你把财务费用放到借方负数试一下。
84784970
2023 12/09 11:09
我做了一笔反的分录再做了一笔借方负数还是没变
郭老师
2023 12/09 11:11
你好，不要做相反的，你得反结账修改，就是你的贷方发生额，不要出现财务费用，只能是在借方负数。你反结账，修改之前的账务处理。
84784970
2023 12/09 11:15
之前的太久了 不能直接现在调吗
郭老师
2023 12/09 11:16
不可以
你现在调整不过来。
84784970
2023 12/09 11:24
影响损益吗 老师
郭老师
2023 12/09 11:25
你看下你利润表出来的是正确的吧，利润表出来的正确不影响。
84784970
2023 12/09 11:32
是跟余额表的本年利润吗
郭老师
2023 12/09 11:33
净利润等于本年利润。
84784970
2023 12/09 12:17
那管理费用怎么也对不上呢
郭老师
2023 12/09 12:20
你好，你反结账修改放到了借方负数？
84784970
2023 12/09 13:40
不是，管理费用之前就也对不上不知道什么原因
郭老师
2023 12/09 13:44
管理费用你看下发生额是不是也是这个情况
有贷方红冲的
84784970
2023 12/09 14:15
对 除了这些结账还需要核对哪些数据吗
郭老师
2023 12/09 14:18
其他的没有
就是贷方发生额
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