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老师，就是我们企业这个月就是11月份，他没有销项税，然后我们有一个280的那个税控盘的那个服务费，我填了附表四。明细表也填了，但是我填在主表23栏的时候，它就会显示不平，因为我们上个月没有销项税嘛，所以它就不平，那这个的话怎么办。
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你好！本期实际抵减税额也填写一下280元。
2023 12/09 14:19
84785026 
2023 12/09 14:27
申报明细表里面的吗
杨艳红老师 
2023 12/09 14:28
增值税减免税申报明细表和附表四
84785026
2023 12/09 14:30
填好以后就形成了留抵税，是吗
84785026
2023 12/09 14:31
因为我们在21年的时候还有欠的税款没有交清，税管员说申报以后拿着发票去税务局特殊处理办公室抵扣以前的税款。老师，这个流程对吗？
杨艳红老师
2023 12/09 14:31
填好以后就形成了留抵税，是吗是的
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