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老师，劳务派遣公司，一般人的，怎么填增值税附表三啊
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你好同学
价税合计计到第一列，然后在后边把需要差额扣除的项目减去。
2023 12/09 17:36
m77396688 
2023 12/09 17:36
第一列填了，差额扣除是什么意思啊，老师
立峰老师 
2023 12/09 17:38
你是采用的简易计税是吧
m77396688
2023 12/09 17:40
对的老师，是的
立峰老师
2023 12/09 17:42
因为我们代发的工资，社保等是不用缴税的，只就我们收取的管理费部分缴税，所以用差额计税方法，我们就可以不用缴纳的部分通过附表三减掉。
m77396688
2023 12/09 17:48
老师，红框里的是本期发生我填写的，后面5不知道怎么填了
立峰老师
2023 12/09 17:53
你好，第3列不能全填。你不可能一点收入也没有。
立峰老师
2023 12/09 17:53
然后，正确填写以后，第5列，看本期需要扣除的是多少，就扣多少。
m77396688
2023 12/09 17:56
第五列自动就出来了是吗老师
立峰老师
2023 12/09 17:57
第五列需要手工填写。一般你差额开票时，这个金额是有的。
m77396688
2023 12/09 18:09
开的就是6％的票，没有差额开票
立峰老师
2023 12/09 18:12
那就亏了，只有税率是5%的普票，才可以差额征税。您们这样税负太高了。
m77396688
2023 12/09 18:23
专票可以差额征收吗
立峰老师
2023 12/09 18:24
专票不可以差额征税。
m77396688
2023 12/09 19:06
好的，谢谢老师
立峰老师
2023 12/09 20:57
好的，客气了，祝工作顺利！
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