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老师，我们公司销售货物，已经收到款，货已经发了，但是我们公司还没有开发票给对方，你看一下，我能不能这样子做分录，借：银行存款，贷：预收帐款，等我们公司给开了发票了，再入借：主营业务收入，贷：预收帐款，你看这样可以？
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同学你好
那你这个是红冲收入了
2023 12/11 14:59
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老师，我们公司预收了一个客户货款，分录借：银行存款 ，贷：预收帐款，等到做完了，发票收到了，借：预收帐款 贷：什么呢
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老师，请问我司当月预收了全额货款（借银行存款，贷预收帐款），次月公司开具销项发票，这分录是（借预收帐款，贷主营业务收入），是这样吗？
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你好，老师，上个月销售货物，款已经发收，货也发了，但未开票，当时是这样子做的分录：借应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借银行存款10万，贷应收帐款-A公司10万。然后第二个月我才开发票给对方，可以这样做分录么？还是不需要做分录：借：应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借应收帐款-A公司 -10万，贷主营业务收入-10万？？
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货款已经收到，发票还不知道开给谁，可以借银行存款，贷预收帐款吗？
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老师，我收到货款时，这样子做分录：借应收帐款，贷主营业务收入，借银行存款，贷 应收帐款。但是这笔款，我们没有发这么多货给对方，也就是对方多付了，我这样冲掉可以？如下：借：负数银行存款，贷：负数主营业务收入
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