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问题已解决
老师，同一公司下的A公司和B公司，B公司10月份付了17800的房租，业务员发票开给了A公司房租17800元。这个怎么平账，不想挂两头
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您好，只有2个方法：要么发票红冲重新开，要么这个房租当A的，A付钱给B，当B代付房租
2023 12/12 09:10
84785007 
2023 12/12 09:19
第二种吧，分录怎么做？
廖君老师 
2023 12/12 09:32
您好，A公司
借：管理费用-租赁费 贷：其他应付款-B
借：其他应付款-B 贷：银行
84785007
2023 12/12 09:39
那B公司可以这样做是吗
廖君老师
2023 12/12 09:40
您好，B公司可以，就是代付了这笔款
84785007
2023 12/12 10:16
A公司入了费用，B公司也入了费用，这样两头都入费用可以吗
84785007
2023 12/12 10:20
A公司入了费用，B公司也入了费用，这样两头都入费用可以吗还是要冲减其他应付款
廖君老师
2023 12/12 10:27
您好，当然不行的呀，B没有发票怎么能入费用呀
84785007
2023 12/12 11:22
那冲减其他应付款是吗
廖君老师
2023 12/12 11:26
您好，是的呢，冲往来科目
84785007
2023 12/12 13:33
老师还有一个问题就是员工有一次性补偿30000元，这个要放在工资里申报个税吗
廖君老师
2023 12/12 13:35
您好，要报个税，但不是跟工资一起报个税，是单独申报 “离职一次性补偿”
3万是不用交个税的
84785007
2023 12/12 15:45
离职一次性补偿显示：经济补偿金当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税,超出的部分才需要征税3万超了
廖君老师
2023 12/12 15:51
您好，不可能超的，这个3倍是年度工资的3倍哦
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