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我在结账的时候，出现这个提示是哪里错了呢
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你好同学，你的无形资产出现负数了吗
2023 12/12 10:18
84785005 
2023 12/12 10:20
这是无形资产明细账
84785005
2023 12/12 10:22
这是无形资产明细账 老师
洋洋老师 
2023 12/12 10:22
你这个是什么软件，资产期末余额和科目余额的区别是什么，是怎么造成的，你打开看一下无形资产的明细账
84785005
2023 12/12 10:23
这个是无形资产的明细账
洋洋老师
2023 12/12 10:25
你好同学，你那个资产期末余额是怎么来的，这个有明细吗
84785005
2023 12/12 10:27
我在10月份增加了一个无形资产项目
洋洋老师
2023 12/12 10:30
你好同学，你是新增了一个资产卡片吧
84785005
2023 12/12 10:31
我在10月份增加了一个无形资产项目，在10月份做工商变更时，显示实收资本是39635000，所以我就增加了这个项目进去，然后资产就不平了，这个项目原值是9000万元
洋洋老师
2023 12/12 10:32
你好同学，你相当于是增加了无形资产卡片，但是没有进行账务处理肯定是不平的，你要把增加的这个资产进行账务处理
84785005
2023 12/12 10:42
我要怎么做分录呢
洋洋老师
2023 12/12 10:47
你增加资产的依据是什么，
84785005
2023 12/12 10:56
工商变更时做实收资本是39635000
洋洋老师
2023 12/12 10:59
我的意思是你那卡片和账的差异5000万是怎么来的，是什么原因
84785005
2023 12/12 11:09
我在10月份有做这笔分录，我也不知道怎么来的
洋洋老师
2023 12/12 11:12
我看了一下你的卡片原值是9000万，你这个增加的是3963万，这个差异就是这个，你要搞清楚为什么卡片的原值是9000万
84785005
2023 12/12 11:24
我返结账到9月份，资产是平衡的
84785005
2023 12/12 11:27
是这样个情况，王海验资报告出具的总价值是9000万，工商变更实收资本是39635000元
洋洋老师
2023 12/12 11:51
是的了，你两个不一致肯定不平的，你是按验资报告做的资产卡片，按工商变更增加的实收资本，你要把差额部分做到资本公积
84785005
2023 12/12 13:24
哦好的，或者资产卡片按工商变更增加的实收资本金额可以吗
洋洋老师
2023 12/12 13:48
也可以，根据你单位实际情况来吧，看股东认可的是哪一个金额，保持一致即可
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