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我们是劳务公司，这个月有劳务工资，甲方帮我们代发了工资，但是我们还未开票给甲方，账务怎么处理
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代发工资作为你们收入处理。
2023 12/13 09:29
不懂 
2023 12/13 09:30
老师，有没有具体一点的会计分录，暂未开票，先计提，甲方代发的这些会计分录
岳老师 
2023 12/13 09:31
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
借：应付职工薪酬
贷：应收账款
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬
不懂
2023 12/13 09:41
那目测是未开票，我是不是只能先做 借：应付职工薪酬 贷：应收账款，暂不结转成本
岳老师
2023 12/13 09:46
好吧，那样也可以吧。
不懂
2023 12/13 15:03
我们是建筑公司，项目上自己请的管理跟杂工，在申报季度所得税报表时候从业人数是有包括杂工这些吗
岳老师
2023 12/13 15:17
是的，从业人数包括这些。
不懂
2023 12/13 16:05
1月人数5人，2月6人，3月7人，4月9人，5月8人，6月10人，请问一下第一季度跟第二季度季初值跟季末值分别怎么填写？
岳老师
2023 12/13 16:52
（1月1日人数+3月31日人数）/2=季度平均人数
不懂
2023 12/14 09:01
那小微企业的人数低于300人是按平均数吗
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