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老师，问一下一般纳税人增值税申报表：期初未交税额，本期缴纳上期应纳税额，这是什么意思，不是当月申报上月吗，为什么期初未交税额那么大，本期缴纳上期应纳税税额是怎么出来的
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25是上个月应补税款
次月缴纳在30蓝填写一样的
2023 12/13 19:03
hahaacc 
2023 12/13 19:09
那怎么25和30的数字不一样呢，如果都是上月未缴款的意思
郭老师 
2023 12/13 19:10
你和25蓝这个是他自动出来的
30你可以自己修改，你们有欠费吗？
hahaacc
2023 12/13 19:12
这是我在网上看的教学视频，就对这两个地方数据不明白
hahaacc
2023 12/13 19:13
正常不是应该25和30拦都是0吗
hahaacc
2023 12/13 19:14
老师，如果每个月都是正常申报正常缴纳，是不是这两项就应该是0
郭老师
2023 12/13 19:14
25是上一个月的应补税款，如果正常交税，30栏和25栏都是一样的
hahaacc
2023 12/13 19:18
打个比方 ，10月申报9月增值税，应纳税额300，那么25和30就都是300，前提是没有拖欠以往月份的税额未交，老师，是不是这样理解
郭老师
2023 12/13 19:18
对的，是的，是这么理解的
hahaacc
2023 12/13 19:22
老师，那像截图那种25拦六万多，30栏四千多，应纳税额八千八，意思是从年初到申报月一共欠了六万多没交，这次申报应该交八千多，但是只交了四千多吗，这种怎么可以只交部分啊，网上申报缴纳不是足额吗，还可以自己选择交多少吗
郭老师
2023 12/13 19:23
你去看一下，应该是年累计，你之前30栏填写的不对，然后25栏就给你累计下来了。
hahaacc
2023 12/13 19:32
啥，意思是30栏是年累计，那25栏为啥说是30栏填错了，累计下来的25栏
郭老师
2023 12/13 19:33
好，如果你没有欠税，25栏和这个30栏填写一样的就可以了。
hahaacc
2023 12/13 19:43
老师，换种情况， 10月申报上月，应纳税额300，但是1-8月有未交税额700，那么25栏是不是1000，30栏就是300
郭老师
2023 12/13 19:45
那你看一下之前年度是正确的吗？
hahaacc
2023 12/13 19:51
老师，现在就单单上面那种假设的情况下，是按上面的一样吗
郭老师
2023 12/13 19:51
对的，是的，是这么做的。
hahaacc
2023 12/13 19:53
好的，谢谢老师这么耐心的回复，感谢感谢
郭老师
2023 12/13 20:06
不用客气，工作愉快
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