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老师好，我想问个问题现在我们公司有报关单也有进项发票但是没有销项，就是收入没走公账这笔业务应该怎么处理呢？
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你好同学，你这个出口业务是免增值税的吗
2023 12/14 10:21
gongqiyan 
2023 12/14 10:23
是的，正常是可以进行出口退税的，但是收入没走公账应该怎么处理呢
洋洋老师 
2023 12/14 10:24
你好同学，这个是可以确认收入的，只是收入免税而已，可以把钱转入公账
gongqiyan
2023 12/14 10:26
就不能申请退税，只能免税申报是吗？就是没法转回公账呢，除了转回公账有没有其他办法呢
洋洋老师
2023 12/14 10:27
是的，资金流不一致的是不能申请退税的，还是要转回公账
gongqiyan
2023 12/14 10:30
那如果不进行退税，也不转回公账可以怎么处理呢
洋洋老师
2023 12/14 10:31
还是要做收入，只能挂其他应收款了
gongqiyan
2023 12/14 10:33
挂在其他应收款有没有什么风险呢，年底要转回的吗？
gongqiyan
2023 12/14 10:33
其他应收款过大会不会被视为分红缴纳个税呢
洋洋老师
2023 12/14 10:35
如果你担心这个问题，就把钱存到公账上去也可以呀
gongqiyan
2023 12/14 10:37
金额比较大呢没法转回公账
洋洋老师
2023 12/14 10:44
那这个金额比较大，长期收不回来会有这个风险
gongqiyan
2023 12/14 10:47
挂在长期应收款最坏的风险就是需要缴纳个税是吗？
洋洋老师
2023 12/14 10:52
对的，最大的风险就是需要按视同分红缴纳个税
gongqiyan
2023 12/14 10:53
那我就可以进行开票，申报出口退税了是吗？
洋洋老师
2023 12/14 10:56
你们之前申请过出口退税吗
gongqiyan
2023 12/14 11:34
申报过呢？现在就是想问个人收款的是否可以开票进项申报呢
洋洋老师
2023 12/14 12:24
你好同学，如果个人收款是不可以申报出口退税的呢
gongqiyan
2023 12/14 13:45
那我不申报退税也不进项开票，那我的进项直接做费用票可以吗？
洋洋老师
2023 12/14 14:03
同学，进项票可以做成本费用的
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