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我们11月份的公积金，12月份才扣费，这个怎么做

计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬-各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保和个税  借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）      库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：银行存款

我们11月份的公积金，已经计ti了

银hang扣费是12月3日，图片上面这个公ji金费应该去掉吗

借：应付职工薪酬——公积金       其他应付款—公积金 贷：银行存款

这不是和我图片上面那个一样吗

就是一样的科目哈，，没有其他的科目

那就是这个月做账时候，不做公积金的，只扣社保的费用了，，下个月按照这个分录这么做对吗

不管怎么做，把账做平就是了哈。没有计提就补计提

咱们看这个平不平啊？老师

你先支付，那么后期就计提，后者先计提，后支付。2个步骤不能少