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老师，预付款货已收，票未收到，已确认票收不回来，账务怎么处理
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您好， 先计入成本，汇算清缴调增
2023 12/19 10:18
m11717666 
2023 12/19 10:28
成本和库存都已记账，现在公司要注销预付款没有冲销
刘艳红老师 
2023 12/19 10:29
你们面成本是怎么做的了？
m11717666
2023 12/19 10:43
因为已经入库和出库了，成本也就相应结转了
刘艳红老师
2023 12/19 10:45
现在是预付款货贷方有余额吗
m11717666
2023 12/19 11:08
预付借贷都有数，让我处理，我不会了[捂脸]
刘艳红老师
2023 12/19 11:11
不可能吧，一般只有一方有余额，你把这个明细表拍给我看下
m11717666
2023 12/19 13:00
就是以下图片麻烦老师看下，辛苦老师
刘艳红老师
2023 12/19 14:00
这个只有贷方有余额呀
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