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郭老师，其他老师请不要接手，前期进项大于销项，后期留抵退税了，这些分录怎么写？
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
转出未交增值税在借方表示留底。
2023 12/19 10:49
郭老师 
2023 12/19 10:50
收到了退税。借银行存款，贷应交税费、应交增值税进项转出，借应交税费、应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84784982 
2023 12/19 10:59
如果转出未交增值税是贷方，需要交的是要转到未交增值税里对吧？
郭老师
2023 12/19 11:07
不用的，和你之前的留底这不抵扣了。
84784982
2023 12/19 11:13
我意思是平时如果销大于进，前期没有可抵扣的钱，那得将转出未交增值税转到未交里，是吧？
郭老师
2023 12/19 11:24
你好，不用的，借方余额就表示留底呀
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