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郭老师，审计发现上一年有应收和预收双边挂账 在年末已经红字冲了 今年发现预收账款是平的。应收账款贷方出现余额，这个怎么处理
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你好，出现贷方余额正常，到时候你重分类到预收账款里面去就可以的，账上不用做。
2023 12/19 17:15
84784982 
2023 12/19 17:23
这样不是预收账款又有余额了吗？预收账款也是平才对
郭老师 
2023 12/19 17:24
你好，账上不用动，你申报财务报表的时候只重分类就行，调表不调账。
84784982
2023 12/19 17:29
额 在ufo里怎么操作呀
郭老师
2023 12/19 17:32
应收账款期末=应收期末借方+预收期末借方
应收账款期末=QM("1122",月,"借",,年,"",,,,,)+QM("2203",月,"借",,年,"",,,,,)
郭老师
2023 12/19 17:33
打开【原T-UFO】-【模板设计】,打开【资产负债表】模板;
双击打开【公式单元】进入【公式向导】界面点击【参照输入】;
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