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老师，我这边接的一般纳税人的商贸公司，23年一整年的账都没做，那他是怎么做的所得税季报呢？所得税报表的营业收入，营业成本等数据不是要从利润表取数吗？他家都没做账没有报表，那所得税季报是怎么报的呢？
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你好，他有业务的吗？你看一下他之前怎么做的，是不是根据开发票的
自己编的，后面就是
2023 12/20 09:16
84785013 
2023 12/20 09:33
有业务的。主要是他家之前是代账公司做的，我现在手里只有一个22年12️底的科目余额表，一些23年的原始凭证，其他资料都没有 。
还有一个问题，就是我之前在课程里面学的，企业所得税所得税报表的营业收入，营业成本等数据是要从利润表取数，但是我又问了其他朋友，他说是从增值税报表里取数，所以到底是从哪里取数是正确的？
郭老师 
2023 12/20 09:35
代账公司那边做账务处理，报税不就行了？
郭老师
2023 12/20 09:35
是的，就是从利润表看本年累计，从利润表，从利润表，
增值税里面哪有成本
84785013
2023 12/20 10:32
营业收入，她说营业收入是从增值税报表里取
郭老师
2023 12/20 10:36
可以的
这个不就是开发票的吗
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