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问题已解决
这个题不太明白，希望老师讲解一下，谢谢
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您好，您的计算是正确的呀，管理不善+灭失，是要进项转出的，损失 成本10进项10*13%，减掉保险公司赔的就是税前能扣除的
2023 12/20 21:35
南风 
2023 12/20 21:52
就是不明白为什么这样做
廖君老师 
2023 12/20 21:56
您好，要记下这个知识点哦
·由于发生非正常损失（2个条件：管理不善+存货灭失），原来可以抵扣的进项不能抵扣
·非正常损失的购进货物、服务
·非正常损失的在产品、产成品所耗用的货物、服务
南风
2023 12/21 07:39
为什么这个题又涉及到了增值税呢，不是企业所得税呀
廖君老师
2023 12/21 07:39
您好，进项税不能税前扣除，就是要进项转出，没有冲突呀
南风
2023 12/21 07:40
好的老师，忘记这个知识点了
廖君老师
2023 12/21 07:41
亲爱的，祝您生活愉快！
南风
2023 12/21 07:43
谢谢老师，辛苦了
廖君老师
2023 12/21 07:45
您太客气了，祝朋友事事顺心！
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