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当月对客户有价格折扣，但是当月不开票，然后跨月开票，这个分录该怎么写呢。然后涉及到税务方面的又该怎么处理呢。
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当月销售时确认收入的分录了吗？
2023 12/22 09:46
发财发财发财 
2023 12/22 09:48
当月月末需要暂估入账。
玲老师 
2023 12/22 09:50
你好。那咱后面开发票的时候就把折扣的这一部分可以开在同一张发票上，用复数来体现这样处理。
玲老师
2023 12/22 09:50
税务你现在做的无票收入就是正常申报，然后后面开发票时无票收入填写负数申报。
发财发财发财
2023 12/22 09:57
那我们自己的系统上要怎么写分录呢。
玲老师
2023 12/22 10:00
你好 发生收入要写分录 的 开票时红冲无票收入 按发票再写分录
发财发财发财
2023 12/22 10:02
那增值税和所得税的分录呢。
玲老师
2023 12/22 10:02
增值税借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
借所得税费用贷应交税费所得税。
发财发财发财
2023 12/22 10:17
好的，谢谢老师。
玲老师
2023 12/22 10:18
客气，祝您工作学习愉快。
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