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问题已解决
老师想咨询一下 年底企业的费用票找不来 先预提 这个等汇算清缴前找来就可以吧
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学员您好，是的，对的业务真实，汇算清缴前取得发票即可税前扣除
2023 12/22 10:01
哈哈 
2023 12/22 10:03
那如果找来票和没找来票分别怎么做分录
易 老师 
2023 12/22 10:09
有票不需要调整，没有票都需要调整填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他调增
哈哈
2023 12/22 10:13
那我账上应该怎么做分录呢
哈哈
2023 12/22 10:14
有票和没票都怎么做分录呢
易 老师
2023 12/22 10:20
一般不需要单独处理的然后对税会差异填纳税申表，调整申报表相关项目得出应纳税所得额，叫调表不调账。
哈哈
2023 12/22 10:31
如果来票的话不是需要冲预提费用吗
易 老师
2023 12/22 10:32
学员您好，是的，对的。有差额可以先冲掉，重新做正确的
哈哈
2023 12/22 10:36
您就是一下具体分录怎么做 有票和无票的
易 老师
2023 12/22 10:42
没有差额，就把发票放在原先的凭证后面就行。没有发票就做纳税调整只需一要调申报表11，都不需要做会计分录。发票金额不一致，这种情况属于更正，并不是必然发生的。
哈哈
2023 12/22 10:46
那更正的分录怎么写
易 老师
2023 12/22 10:47
红冲以前的错误金额凭证，再做蓝字正确凭证
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