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问题已解决
老师，收到“您的上游纳税人已经触发发票风险预警机制（黄色预警），税务机关将按照相关规定采取限制性措施”作为收票方，能怎么处理？未抵扣，退回我司有风险吗？数电发票
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你好，这种情况就是不让抵扣。
2023 12/25 09:24
60961777 
2023 12/25 09:29
这张票我需要对方冲红吗？我继续抵扣也要做进项转出？
玲老师 
2023 12/25 09:30
是的。那要是抵扣了也要转出来等对方变为正常了咱们就可以抵扣。
60961777
2023 12/25 09:38
如果冲红对我司有无影响，因为库存已开给我们下游了，对我司下游也要冲红吗？
玲老师
2023 12/25 09:40
你们真实销售的其实不用红冲，只是说你采购进来，因为你上游企业异常了，你们不能抵扣就是这样。
60961777
2023 12/25 09:45
对我司下游不影响抵扣？所得税汇算清缴也需要调增？
玲老师
2023 12/25 09:45
你的下游客户没有影响因为你是正常的你也给你的下游客户没有影响，因为你是正常的，你也给对方开票了，影响的是你，你不能税前扣除。进项也不能抵扣。
60961777
2023 12/25 09:48
明白了，感谢老师
玲老师
2023 12/25 09:50
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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