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请问一下这道题怎么做呀老师，过程我不会写？
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o当月可以抵扣进项合计是
13+0.36+13+0.78+0.527+0.0715-8*13%=26.6985
2023 12/25 14:05
暖暖老师 
2023 12/25 14:06
当月销项税合计是
（300+1.7/1.13）*13%+7.91/1.13*13%=40.1056
暖暖老师
2023 12/25 14:06
当月应交增值税的计算是
40.1056-26.6985=13.4071
暖暖老师
2023 12/25 14:07
当月应交城建税13.4071*7%=0.94
教育费附加13.4071*3%=0.40
地方教育附加13.4071*2%=0.27
84784950 
2023 12/25 16:06
老师，教育费扣除不是按2%吗？
暖暖老师
2023 12/25 16:07
教育费是3%
没有2的说法
84784950
2023 12/25 16:12
那您这边这个是？
暖暖老师
2023 12/25 16:15
那是企业所得税不一样的
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