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问题已解决
老师，票开多了，款未收回，可不可转做营业外支出把它平账啊
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你好，可以这样处理的。
要是以后还有业务也可以，以后少开票，这样也行。
2023 12/25 15:04
84784982 
2023 12/25 15:23
长期也没关系么
玲老师 
2023 12/25 15:25
你好，要是严谨一点问题没有就把多开的退回去，让他开正确发票。
如果要是以后有业务就是以后少开发票也没问题，就是业务完成之后开票的数据能对上就行。
84784982
2023 12/25 15:28
哦，那就先挂账，等有业务再冲账
玲老师
2023 12/25 15:30
可以这样处理的，对的。
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