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问题已解决
请问结账时，仓存与总账对账单不平，要做个什么凭证做平呢？
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您好，同学，您得查看下账是否做的正确呢
2023 12/26 09:22
84785028 
2023 12/26 09:23
这个不清楚，现在要做个什么凭证做平呢？
向阳老师 
2023 12/26 09:25
您好，同学，您得查下是什么原因导致的不平呢，账做错了，得调凭证呢
84785028
2023 12/26 09:30
这个应该仓库与财务总账不对，财务总账比仓库总账多
向阳老师
2023 12/26 09:32
那实际盘点了吗？是仓库的对的？总账错了？
84785028
2023 12/26 09:36
当时结账时，仓库那边有问题，我让金蝶帮我查找，她帮我查，应该当时她帮我删除仓库资料，应该是总账对的，仓库不对的，因为结账后才发现，让金蝶找，她们不愿意再找
向阳老师
2023 12/26 09:40
还得让他们找一下，他们都每年收钱的，这是他们的本职工作
84785028
2023 12/26 09:42
这个数是对的，老师，请问按照这个做分录，我如何做？这个我做过，比较急
向阳老师
2023 12/26 09:53
您好，同学，账务处理没有错，凭证是不用调的，科目余额表也是这个数字吗？
金蝶财务软件KIS仓库与总账对账不平衡该如何处理？ (baidu.com)
您复制粘贴下上面得链接，是软件得问题
84785028
2023 12/26 10:02
你上面的链接就是百度网址的链接，没有其他链接呀
向阳老师
2023 12/26 10:04
金蝶财务软件KIS仓库与总账对账不平衡该如何处理？ (baidu.com)
上面得所有都复制粘贴一下得
84785028
2023 12/26 10:07
资产负债表存货是这个数
向阳老师
2023 12/26 10:09
是什么数字，没看到啊？
84785028
2023 12/26 10:29
您好，同学，账务处理没有错，凭证是不用调的，科目余额表也是这个数字吗？ 是针对这个的回复呀。你说科目余额表是指哪个？
向阳老师
2023 12/26 10:30
您好，同学，就是账套里面得科目余额表呢，有库存商品科目得
84785028
2023 12/26 10:56
科目余额表也是这个数据，老师，请问按照这个做分录，我如何做？（你从刚刚问的问题都看下）
向阳老师
2023 12/26 10:58
那您得看下之前月份得科目余额表得库存商品部分，之前月份是不是都没有问题
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