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我刚接手这家账，往来账挂很多 这个怎么去调，而且没有那么多费用票[图片]
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没有票的业务是正常入账，汇算清缴纳税调整就可以。
2023 12/26 13:55
84785024 
2023 12/26 14:02
可以对冲吗？其他应收跟其他应付
玲老师 
2023 12/26 14:05
你好 同一个人往来可以对冲
84785024
2023 12/26 14:07
我都晕了，其他应付款还是负数，其他应收也挂了90多万
84785024
2023 12/26 14:09
我也不知道前面人怎么做的
玲老师
2023 12/26 14:12
你好 要看一下 找到是什么业务 才好 确定怎样处理
84785024
2023 12/26 14:15
是这样的 法人在公户每月转了好几笔款项，然后他们做了其他应收也做了其他应付 现在挂太多了，
玲老师
2023 12/26 14:16
你好，要是个人欠单位的钱就用其他应收款一个科目就行了，你要是挂多个科目也可以对冲留一个。
84785024
2023 12/26 14:16
我看到银行回单
84785024
2023 12/26 14:17
现在年底了个人挂那么多会有风险吧
玲老师
2023 12/26 14:17
个人借款不还回来需要按分红缴纳20%的个人所得税。
84785024
2023 12/26 14:19
如果我都冲到其他应收款金额也大 这个我知道我现在就是头疼怎么处理这个问题
玲老师
2023 12/26 14:21
你好 不还交个税就可以了
84785024
2023 12/26 14:25
没有明白？就是税务局会查是吗
玲老师
2023 12/26 14:28
你好是的 会查的 会找你的
84785024
2023 12/26 14:30
就是现在怎么处理这个问题
玲老师
2023 12/26 14:32
现在不是年底了吗？还不回来就交20%的个人所得税。
84785024
2023 12/26 14:55
老师37500公户转私户走库存现金可以吗
玲老师
2023 12/26 14:58
你好 这个不好，因为金额大 最好是银行
84785024
2023 12/26 15:06
其他应付账款跟其他应收账款怎么去冲？具体怎么做分录？
玲老师
2023 12/26 15:09
你好 借未分配利润，贷应付股利 借应付，贷 其他应付款，个税
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