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业务1
销项税额=10400元
业务2
销项税额=104000元
2023 12/26 14:57
一休哥哥老师 
2023 12/26 15:01
业务3
将自产产品发放给职工作为福利，要视同销售，要按适用税率交增值税
2台*8000*0.13=2080元
一休哥哥老师
2023 12/26 15:07
业务4
销项税额
=33900/1.13*0.13
=3900元
业务5
进项税额
=91000+180
=91180元
一休哥哥老师
2023 12/26 15:09
业务6
进项税额=300
业务7
可以抵扣进项税额
=1300*90%
=1170元
一休哥哥老师
2023 12/26 15:10
业务8
不可进项抵扣
需要进项转出 113
一休哥哥老师
2023 12/26 15:14
销项
=10400+104000+2080+3900
=120380
进项税额
=91180+300+1170
=92650
需要进项转出 113
应交的增值税为
=120380-92650-113
=27617
一休哥哥老师
2023 12/26 15:15
还有上的月留抵1000
应交增值税
= 27617-1000
=26617
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