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问题已解决
公司原材料暂估入库，后期一直不不开票了，也不跟对方合作了，材料早已出库并结转成本了，成品也销售了，那没发票，暂估科目一只在在账上，如何冲回 一直 在账上
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好，那账上就不用调整了。汇算清缴纳税调整交所得税。
2023 12/27 10:37
玲老师 
2023 12/27 10:37
账上咱是正常入账就行。
84785004 
2023 12/27 10:50
那暂估的科目，一直在账上吗
不做处理吗
玲老师
2023 12/27 10:51
原材料是正常入账和领用的。
84785004
2023 12/27 11:41
嗯
入库，借原材料，贷应付账款-暂估，出库正常出库
贷方暂估一直在账上
玲老师
2023 12/27 11:42
出库时原材料在贷方
玲老师
2023 12/27 11:42
一借一贷借贷方金额一样没有余额。
玲老师
2023 12/27 11:43
你是说应付账款吗？这个吗？这个需要付款才能平的。
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