00:10:00
问题已解决
请问，12月已支付写字楼物业公司收取的冬季供暖空调费，但是对方24年1月才能开出来发票的话，是否影响我供暖费进12月费用？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
如果您的写字楼物业公司将在2024年1月才为您开具冬季供暖空调费的发票，那么根据权责发生制原则，这笔费用通常应当在您实际支付的月份（即2022年12月）被计入相应的费用科目。
2023 12/31 15:10
弥光 
2023 12/31 15:13
老师您好，那我进12月费用时，等于“计提”是吗？另外后面没有相关附件也是可以的？
王超老师 
2023 12/31 15:14
不是的，你都有发票了，就不是计提了
弥光
2023 12/31 15:34
那就是正常写“结转”？可是实际上没有收到发票呀，这是可以的吗？
王超老师
2023 12/31 15:37
你不用计提啊，直接做分录就可以的
弥光
2023 12/31 15:58
我们12月付款的分录是
借：预付账款-物业公司
贷：银/行存款
现在月底了，没有收到发票，但我们还是可以直接做下面的分录对吗？
借：管理费用-供暖费
应交税费-待认证进项税
贷：预付账款-物业公司
王超老师
2023 12/31 16:03
可以的，这个是没什么影响的
弥光
2023 12/31 16:04
好的，，感谢老师
王超老师
2023 12/31 16:06
不客气
记得五星好评哦
b（￣▽￣）d
阅读 984
描述你的问题，直接向老师提问
229
意见反馈
