与供应商多结算材料款，开的专票，进项已认证，已申请红字信息，对方已开具红字发票，已收到对方退回多结算支付的材料款，会计分录怎么做_实务

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与供应商多结算材料款，开的专票，进项已认证，已申请红字信息，对方已开具红字发票，已收到对方退回多结算支付的材料款，会计分录怎么做

75933950| 提问时间：01/01 17:33

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学借银行存款贷原材料应交税费应交增值税

01/01 17:34

75933950

01/01 17:35

老师，按原路负数冲回可以吗？

冉老师

01/01 17:37

按原路负数冲回可以的

75933950

01/01 17:44

老师，我挂的是应付，请问下应付账款借方有余额，有问题吗

冉老师

01/01 18:06

这个没问题的，同学

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