00:10:00
问题已解决
附加税计提多了 这个月缴费怎么做账老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
12月份直接红冲就是
01/02 11:44
m14183588 
01/02 11:46
他是因为22年当时有个附加税退回 他没退 也一直没抵扣 等我十二月交的时候钱不够了 系统又给我把22年应该退回那部分抵扣掉了 我这怎么做账啊老师
家权老师 
01/02 11:52
上年多交时在借方，抵扣了少交就在贷方了，就平了呀
比如上年借方应交税费-税金及附加100 ，今年贷方计提了120，实际交20，就平了呀
借:应交税费-税金及附加 20
贷：银行存款20
m14183588
01/02 11:56
他是上年正常交费了老师 比如说要退回20块 他选的下次抵扣 然后一直也没有抵扣 结果今年十二月抵扣了 这样我上个月记的借税金及附加 100 贷应交税费-附加税100 但是我交的时候就只交了80 我做账借税金及附加-20 贷应交税费-附加税-20 借税金及附加20 贷未分配利润20 这样是对的吗？
m14183588
01/02 11:56
他是上年正常交费了老师 比如说要退回20块 他选的下次抵扣 然后一直也没有抵扣 结果今年十二月抵扣了 这样我上个月记的借税金及附加 100 贷应交税费-附加税100 但是我交的时候就只交了80 我做账借税金及附加-20 贷应交税费-附加税-20 借税金及附加20 贷未分配利润20 这样是对的吗？
家权老师
01/02 11:58
你直接交20了就平了，不用调整利润了
m14183588
01/02 12:00
啥意思 像我那样借税金及附加 -20 贷应交税费-附加税 -20？
家权老师
01/02 12:03
直接就是
借:应交税费-税金及附加 80
贷：银行存款80
你的应交税费-税金及附加的账就平了
m14183588
01/02 13:28
为什么会平啊 他去年计提的100 缴费100 后来政策出来应该退20 他没退 他选的以后抵减 他之前都是正常做账的啊 我上个月计提100 我这个月直接做80 怎么能平平掉啊老师
家权老师
01/02 14:19
按你的思路抵减20就是了哈
阅读 787
描述你的问题，直接向老师提问
101
意见反馈
