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老师你好！就是冲减固定资产，同时红冲固定资产折旧，调整后固定资产重新计提折旧，为啥折旧单上累计折旧和账簿上累计折旧不一样
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你好，你折旧单上的是不是包含着以前的？
01/02 14:17
84785036 
01/02 14:27
是的 没错的 老师
84785036
01/02 14:28
我是先红冲之前折旧，调整后固定资产重新折旧的
郭老师 
01/02 14:28
你看下一个包含着一个包不包含，所以导致的不一致。
84785036
01/02 14:50
就是只红冲之前折旧，就是之前折旧单上累计折旧没变
郭老师
01/02 14:51
那你看一下你的账本里面是不是已经减去了之前的
所以它两个不一样。
84785036
01/02 14:54
之前计提6个月了
郭老师
01/02 14:55
你看一下差额是不是这六个月的折旧，如果不是的话，具体的差异了多少？
郭老师
01/02 14:55
从第一个月开始核对，按月你看下哪一个月出现的不一致。
84785036
01/02 14:59
账簿减少，就是这就单上不知怎么调整之前累计折旧 折旧单上 账簿直接红冲之前折旧的
郭老师
01/02 15:01
你好，截图看一下你那个单
84785036
01/02 15:25
我就是把之前折旧红冲，调整后固定资产重新折旧，就是这就单上累计折旧还是以前累计折旧，不知道怎么调整？
郭老师
01/02 15:26
单上的累计折旧这个单是什么？是你自己做的固定资产折旧表的话，有这个没有问题
你只核对你当月发生的就可以
我给你写一下分录，借累计折旧，贷以前年度损益调整，这个是红冲的，借以前年度损益调整，待累计折旧，这个是调整正确的
多折旧了，累计折就在借方有余额，如果是少折旧了，就是贷方有余额。
84785036
01/02 15:29
麻烦看一下 你好 老师
郭老师
01/02 15:31
你这里面的原值都不一样，你怎么对比呀。
84785036
01/02 16:19
就是调整固定资产的 少的是调整后的，同时调整固定资产折旧
郭老师
01/02 16:22
你这两个表对比就不合适了吧。
郭老师
01/02 16:22
因为他的颜值都不一样，你怎么可能拿来对比？
郭老师
01/02 16:22
因为它的原值都不一样，你怎么可能拿来对比。
84785036
01/02 16:23
这样冲减固定资产折旧单上累计折旧对吗？之前折旧6个月的
郭老师
01/02 16:24
这个复数的对的，是的，是这么做的。
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