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采购部门与供应商协商债务重组方案。 双方达成一致意见后，签订债务重组协议。 根据协议，供应商可能需要提供新的货物或折扣以偿还部分债务。 采购部门确认收到的货物或折扣，并进行相应的债务调整。 财务部门更新应付账款和应收账款记录，确保债务重组的准确性。 入库之后退货业务： 客户或内部部门提出退货请求，说明退货原因。 仓库部门接收退货，并进行初步检查和验收。 如果货物符合退货要求，仓库部门将货物放入退货区。 采购部门与供应商联系，说明退货情况，并协商解决方案（如换货、折扣等）。 根据解决方案，重新发货或进行退款处理。 财务部门调整相关账目，确保财务数据的准确性。 拒收业务： 供应商按照采购订单发货。 采购部门收到货物后进行验收，发现货物不符合要求或存在质量问题。 采购部门立即通知供应商并说明拒收原因。 供应商了解问题后，重新发货或提供修复方案。 采购部门与供应商协商解决方案，确保货物质量符合要求。 财务部门更新应付账款和应收账款记录，确保拒收业务的财务处理正确性。