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老师 23年12月缴附加税的时候用22年减半政策刚出的时候应该退回但是留抵的附加税抵减了 11月附加税已经正常计提 这个情况要怎么记账

m14183588| 提问时间:01/02 21:56
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,等于说计提多了是把
01/02 21:56
m14183588
01/02 21:59
对的 就是想说这个是22年应该退回的附加税 应该怎么处理这块
小锁老师
01/02 22:01
这个的话,借 银行存款 贷 以前年度损益调整  借 前年度损益调整  贷 未分配利润
m14183588
01/02 22:04
不是退回老师 之前那个会计她选了以后抵扣 然后我们这个系统不知道怎么回事 我这次账户里没钱了 充上钱手动扣的时候 他才蹦出来的提示有这部分留抵 直接给我在今年的附加税里扣掉了 这样我怎么处理
小锁老师
01/02 22:07
银行流水这个没有变动吗?
m14183588
01/02 22:09
就是比如我应该交100 抵扣后就给我扣了80
小锁老师
01/02 22:10
那你们这个计提的可以冲销20的呀
m14183588
01/02 22:11
我知道冲销 但是冲销这部分不是涉及到应该是22年退回的附加税嘛 她给延迟抵扣了 这部分我要不要再记到未分配利润里
小锁老师
01/02 22:12
恩,通过未分配利润的
m14183588
01/02 22:14
那就是借税金及附加-20 贷应交税费-附加税 -20 然后借税金及附加20 贷未分配利润20?
m14183588
01/02 22:14
那就是借税金及附加-20 贷应交税费-附加税 -20 然后借税金及附加20 贷未分配利润20?
小锁老师
01/02 22:14
嗯对是这个意思的了
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