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老师，我想问一下这种情况应该如何做凭证. 单位每月代扣医疗保险，因政策原因，年终代扣医保返还给职工个人。每月代扣时，做了 贷：其他应付款-代扣医疗保险。年终返还发放的时候 可以做借：单位管理费用-工资和福利 贷：银行存款 吗？ 还是直接 借：其他应付款-医疗保险
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你好，这个是基本医疗保险返还吗？是费率降低？
2024 01/03 14:15
郭老师 
2024 01/03 14:16
是不是缴纳的时候从他的工资里扣除了？
沈点心 
2024 01/03 14:20
是基本医疗，每月从工资里代扣的。
郭老师
2024 01/03 14:21
返回去的时候这么做，借应付职工薪酬工资，贷银行
借其他应收款，个人负担的医疗，
贷应付职工薪酬工资。
沈点心
2024 01/03 14:24
我理解是 年终返还时 借：管理费用 然后 年终全年代扣的金额上交给上级单位处理 同事理解 年终返还时 借：其他应付款 差额年终交上级单位处理
郭老师
2024 01/03 14:24
不影响管理费用，你已经做了管理费用里面不是吗。
沈点心
2024 01/03 14:30
借 其它应收款吗？
郭老师
2024 01/03 14:32
你就从工资里扣除是做的其他应收款吧，如果是的话可以
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