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郭老师接 还有就是我们的配件销售需要缴纳税，但一月份账务全部做到无人机收入了（农业无人机免税），根据财务报表来填的话这块都是免税的。就是假如一月无人机收入是200万，配件收入是20万，当时账务是全部做无人机收入220万.还有配件维修是30万。那我现在去更正报表免税那里是要填220万还是200万？应该是根据财务报表来填吧？然后这个月再统一修改？
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你好
填写200的
可以这么做的
01/03 14:35
84784970 
01/03 15:59
啊，不能填220万，然后十二月份的账再调整吗 我今天更正23年1月份的报表已经填进去220万了 我要所有月份的都要更正 想根据财务报表来更正数据，然后统一在12月份的账务进行调整，然后增值税填报数据也是根据12月份调整后的来填 但你这么说我又不知道该怎么填了
郭老师 
01/03 16:00
配件收入不免税不是吗？
84784970
01/03 16:09
是的 但账务在12月份调整
郭老师
01/03 16:11
你的意思是你撞上了做了220，然后你申报的也是220，然后在12月修改可以的，可以这么做的，都是不开发票的是吧。
84784970
01/03 16:40
有开票，也有不开票的
郭老师
01/03 16:42
开发票的不能后期调整当月调
84784970
01/03 21:28
那老师我一月份的增值税填报数据可以按12月份修改后的数据进行填报吗？就是12月份调整一月份的无人机收入30万，调到配件收入。然后我增值税填报需要缴税那栏的销售额填30万，免税那里就相应的减掉30万，这样没问题吧
郭老师
01/03 21:33
可以的
可以这么做的
84784970
01/04 08:55
现在的问题是整年认证的进项税有一百多万，但不是每个月认证，而是隔了很多月，去年只有2月、7月、11月份进行认证，这样的结果导致我现在要按月更正的话六月份要缴纳七万多的税，还要交附加税和滞纳金，被老板屌了
郭老师
01/04 08:57
那你就不更正在12月份一块调整。
84784970
01/04 09:02
如果不按月更正，而是全部放到12月进行调整后填报，12月份的数据又很大 难整
郭老师
01/04 09:03
那你准备调整几月份？11月份的能调整吗？
84784970
01/04 09:29
11月份的数据是正确的，要调1-10月份的账 昨天已经更正一月的增值税了，但感觉不对，今天还能再更正吗
郭老师
01/04 09:30
可以的，可以去更正的。
84784970
01/04 09:50
我看了六月有预估收入，然后8月份才收到发票确认收入，我想在本月把6月份的预估收入红冲，然后调为八月份实际的收入，这样可行吗?
84784970
01/04 09:51
我看了六月有预估收入，然后8月份才收到款开发票确认收入，我想在本月把6月份的预估收入红冲，然后调为八月份实际的收入，这样可行吗?
郭老师
01/04 09:51
可以的，可以这么做的，你调整的时候把原始凭证也保存好了，证明。
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