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老师你好，负债表是根据科目余额表上的数填的吗
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是的，资产负债表通常是根据科目余额表上的数据来填列的。科目余额表反映了会计科目在某一特定日期的余额，包括借方余额和贷方余额。资产负债表则是以科目余额表为基础，按照一定的分类标准和顺序，将资产、负债和所有者权益的各个项目进行汇总和列示，以反映企业在某一特定日期的财务状况。
01/04 11:44
84785028 
01/04 11:47
负债表和科目余额表两个表上的总合计必须一样吗？两个表数不一样可以吗？负债表是两边平恒了，就是和余额表用合计有点不一样
王超老师 
01/04 11:51
不一定的，也有可能是软件问题出错的
84785028
01/04 13:59
那这个累计折旧，在科目余额的贷方吧，负债在资产怎么能填的数一至
王超老师
01/04 14:01
是的，是在科目余额表的贷方的
84785028
01/04 14:59
这资产表和科目表合计数不是对不起来？
王超老师
01/04 14:59
不会啊，累计折旧只是其中的一个科目的
84785028
01/04 15:06
最下面总合计数，不一样了，就差累计折旧
王超老师
01/04 15:08
那你看一下报表上面的的固定资产是净值还是原值，还是有其他情况
84785028
01/04 15:21
科目总合计12188398.89，资产表合计12087008.24。相差累计折旧数，这样报对吗，老师帮忙看一下
王超老师
01/04 15:22
你的18.19行跟你的科目余额表是一样的吗，你看一下
84785028
01/04 15:27
老师这个资产负债表填的对吗
王超老师
01/04 15:27
你问的资产负债表，是要以审计报告为准的
84785028
01/04 15:31
上面那个科目余额表上不是带着，就是累计是另一方，审计报告是什么？这里没有审计
王超老师
01/04 15:32
18.19行的跟你的科目余额表对的上吗，你先看一下
84785028
01/04 15:36
一样的呀老师
王超老师
01/04 15:37
那么你的资产负债表固定资产就没有问题的
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